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代理記賬-發票開錯了怎么辦?

注冊公司完成之后,經營的過程中,不可以避免要開具和接收發票,那么無論是對方還是己方開具的發票有錯該怎么處理呢?下面就跟大家談談該怎么處理錯誤的發票問題。

代理記賬-發票開錯了怎么辦?

注冊公司之發票開錯的處理辦法有以下幾種。第一先分清是何種發票,電子發票還是紙質發票。如果是電子發票開具錯誤或者發生退貨等業務時,開票人應通過開具相應的紅字發票來進行沖減。因為增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,所以一旦電子發票開錯,只能開具相應的紅字發票來沖減,無論是當月發生還是隔月,暫不能直接作廢。第二個紙質普通發票開具錯誤或者退回,如果是當月作廢,則直接進入開票系統,在發票管理,已開發票欄目里面找到需要作廢的發票,點擊作廢即可,作廢普通發票需兩聯齊全,不可因為作廢了就隨意扔掉。如果是隔月作廢,這時是不能直接作廢該發票,需要到普通發票填開,點擊上方紅字發票,輸入需要作廢的發票代碼和號碼即可開具對應的負數發票。第三個紙質增值稅專用發票作廢,如果是當月發生退回或作廢,則操作方法同普票當月作廢一樣,直接開票系統作廢即可,當然作廢發票三聯齊全。如果是隔月的專票,則分為兩種情況,第一是對方未抵扣認證且已寄回二三聯,則直接開具相應的負數發票。若對方已抵扣,這時對方則需要開具該發票的紅字信息表,我方根據對方的紅字信息表來開具相應的負數發票。

以上就是注冊公司發票開具錯誤或退票的操作方法。

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